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牡丹江市人民代表大会常务委员会2019年部门预算

时间:2019-02-15 10:53:00  作者:无  点击率:


目 录

第一部分 牡市人大常委会概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分 牡市人大常委会2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分 牡市人大常委会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 牡市人大常委会概况

  一、部门职责
  按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民代表大会常务委员会机关机构改革方案的通知》(牡市编发〔2002〕109号)文件,牡丹江市人民代表大会常务委员会主要职责为:
  (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
  (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
  (三)召集本级人民代表大会会议。
  (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
  (五)根据本级人民政府的建议,决定对 本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
  (六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
  (七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
  (八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
  (九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
  (十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。
  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。
  (十二)在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
  (十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
  (十四)决定授予地方的荣誉称号。
  (十五)承办本级人民代表大会其它日常工作。
  二、部门机构设置及预算编报范围
  根据上述职责,市人大常委会机关下设法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农林委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室、人事选举联络办公室、机关党委14个正处级机构,信访办1个副处级机构。
  纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市人民代表大会常务委员会。

  三、部门人员构成

  市人大常委会核定行政编制64人(含工勤2人),实际人数143人,比上年减少1人,其中:在职54人,比上年减少2人;退养11人,与上年持平;离退休78人,比上年增加1人。

第二部分 牡市人大常委会2019年部门预算报表

部门预算公开(批复)表

人大 2019年财政支出部门预算绩效目标表

人大立法批复表

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

  一、关于部门预算收支总表的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总收入1785.85万元,同比增长32.99%,其中:财政拨款1785.85万元,占100%,同比增长32.99%。
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:一般公共服务支出889.52万元,占49.81%,同比减少21.63%;社会保障和就业支出770.30万元,占43.13%,同比增长728.37%,主要原因是退休人员工资计入社会保障和就业支出以及离休人员增资;医疗卫生支出41.02万元,占2.30%,同比增长8.4%,主要原因在职和离休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出85.01万元,占4.76%,同比增长10.42%,主要原因是在职和离休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:工资福利支出766.70万元,占42.93%,同比增长6.86%;商品和服务支出111.09万元,占6.22%,同比减少2.94%;对个人和家庭的补助支出684.91万元,占38.35%,同比增长177.89%,主要原因是养老保险并轨因素影响以及在职人员和离休人员增资所致;项目支出223.15万元,占12.50%,同比下降15.63%,主要原因是压缩了费用支出。
  二、关于部门收入总表的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总收入1785.85万元,同比增长32.99%,其中:财政拨款1785.85万元,占100%,同比增长32.99%。
  三、关于部门支出总表的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:基本支出1562.70万元,占87.50%,同比增长44.91%,主要原因是养老保险并轨因素影响以及在职人员和离休人员增资所致;项目支出,223.15万元,占12.50%,同比下降15.63%,主要原因是压缩了费用支出。
  四、关于财政拨款收支总表的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总收入1785.85万元,同比增长32.99%,其中:财政拨款1785.85万元,占100%,同比增长32.99%。
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:一般公共服务支出889.52万元,占49.81%,同比减少21.63%;社会保障和就业支出770.30万元,占43.13%,同比增长728.37%,主要原因是退休人员工资计入社会保障和就业支出以及离休人员增资;医疗卫生支出41.02万元,占2.30%,同比增长8.4%,主要原因在职和离休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出85.01万元,占4.76%,同比增长10.42%,主要原因是在职和离休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
  五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:一般公共服务支出889.52万元,占49.81%,同比减少21.63%;社会保障和就业支出770.30万元,占43.13%,同比增长728.37%,主要原因是退休人员工资计入社会保障和就业支出以及离休人员增资;医疗卫生支出41.02万元,占2.30%,同比增长8.4%,主要原因在职和离休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出85.01万元,占4.76%,同比增长10.42%,主要原因是在职和离休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。
  六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算总支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:工资福利支出766.70万元,占42.93%,同比增长6.86%;商品和服务支出111.09万元,占6.22%,同比减少2.94%;对个人和家庭的补助支出684.91万元,占38.35%,同比增长177.89%,主要原因是养老保险并轨因素影响以及在职人员和离休人员增资所致;项目支出223.15万元,占12.50%,同比下降15.63%,主要原因是压缩了费用支出。
  七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
  牡市人大常委会2019年政府一般公共预算财政拨款支出1785.85万元,同比增长32.99%,其中:机关工资福利支出766.70万元,占42.93%,同比增长6.86%,主要原因在职人员增资;机关商品服务支出334.24万元,占18.72%,同比减少11.80%,主要原因是压缩了费用支出;对个人和家庭的补助支出684.91万元,占38.35%,同比增长177.89%,主要原因是养老保险并轨因素影响以及在职人员和离休人员增资所致。
  八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
  牡市人大常委会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。
  九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
  牡市人大常委会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。
  十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
  牡市人大常委会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。
  十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
  牡市人大常委会2019年部门预算“三公”经费预算13.50万元,其中:接待费13.50万元,主要是用于接待全国、省、市人大视察、调查、检查、调研等工作接待支出。占年度部门预算财政拨款支出的0.76%,比上年减少1.5万元,同比减少10%,主要是压缩了费用支出。
  十二、预算绩效情况说明
  2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡市人大常委会共设置了12项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标4项,分别为:1、推进《关于加强和改进我市市区道路交通管理》工作的办理,开展视察、检查、调查,使市区道路交通管理工作取得突破性进展;2、做好《牡丹江市林海水库饮用水水源保护条例》立法相关工作;3、启动《牡丹江市城市生活垃圾管理条例》立法前期调研工作;4、推进“三个办法,两个意见”贯彻落实,关注民生发挥代表作用,提高代表议案、建议、意见和批评质量。财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出,比上年只减不增;2、车辆购置和运行费用支出,比上年只减不增;3、公务接待费用支出,比上年只减不增;4、水电费支出,比上年只减不增;5、会议费支出,比上年只减不增;6、非税收入,银行存款利息及时足额上缴;7、项目支出额,不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面,达到100%。
  根据规定,2019年牡市人大常委会实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额23万元。绩效目标详见附表。
  十三、机关运行经费安排说明
  牡市人大常委会机关运行经费111.09万元,比上年减少3.36万元,同比减少2.94 %,主要原因是压缩了费用支出。机关运行经费包括办公费2.85万元、邮电费3万元、国内差旅费6.30万元、培训费6.45万元、福利费(含其他福利费)4.81万元、工会经费(含补充工会经费)10.49万元、离退休费1.23万元、其他交通费用61.55万、体检费11.44万元、手续费0.03万元、印刷费2.94万元。
  十四、政府采购情况说明
  牡市人大常委会2019年部门预算中没有安排政府采购资金。
  十五、国有资产占有使用情况说明
  截止2018年末,牡市人大常委会老干部活动用房一处,建筑面积500平方米,价值200万元;其他办公家具用具以及办公用电脑等85.99万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  三、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  五、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  七、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  八、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。