·欢迎光临牡丹江市人民代表大会常务委员会网站! ·设为首页 ·加入收藏 ·联系我们
最新公告:
首页 > 新闻中心

牡丹江市人民代表大会常务委员会2017年度部门决算及有关情况说明

时间:2018-08-14 10:06:00  作者:无  点击率:

  

牡丹江市人民代表大会常务委员会

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

牡丹江市人民代表大会常务委员会

2018814

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分  2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释


牡丹江市人民代表大会常务委员会

2017年度部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市人民代表大会常务委员会机关机构改革方案的通知》(牡市2002109号)文件,牡丹江市人民代表大会常务委员会主要职责为:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对 本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;决定代理检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

(十)在本级人民代表大会闭幕期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市人大常委会机关下设法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、农林委员会、城乡建设环境保护委员会、科教文卫委员会、民族侨务外事委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室、人事选举联络办公室、机关党委13个正处级机构信访办1个副处级机构。核定行政编制65人(含工勤3人)。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

纳入牡丹江市人民代表大会常务委员会部门预算编制范围的单位包括:牡丹江市人民代表大会常务委员会。

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件:人大2017决算公开表

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

   (一)关于收入支出决算总表

市人大常委会2017年收入合计1629.91万元。其中:财政拨款收入1621.01万元,其他收入8.9万元。2017年支出1642.45万元。收支差12.54万元,用年初结转结余资金弥补。

2017年收入比2016年收入减少98.32万元,主要原因一是没有新购置的公务用车;二是没有车补等补发事项;三是死亡抚恤金减少。

    2017年收入比预算增加68.95万元,主要原因一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员调入和晋升提职工作。

2017年支出比2016年支出减少86.95万元,主要原因一是没有新购置的公务用车;二是没有车补等补发事项;三是死亡抚恤金减少。

    2017年支出比预算增加81.49万元,主要原因一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员调入和晋升提职工作。

(二)关于收入决算表的说明

    市人大2017年收入1629.91万元。其中:一般公共服务1530.6万元,社会保障和就业40.77万元,医疗卫生和计划生育38.02万元,住房保障拨款20.51万元。

2017年收入比2016年收入减少98.32万元,主要原因一是没有新购置的公务用车;二是没有车补等补发事项;三是死亡抚恤金减少。

    2017年收入比预算增加68.95万元,主要原因一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员调入和晋升提职工作。

(三)关于支出决算表的说明

    市人大常委会2017年支出合计1642.45万元。其中:基本支出1381.55万元,项目支出260.9万元。

2017年支出比2016年支出减少86.95万元,主要原因一是没有新购置的公务用车;二是没有车补等补发事项;三是死亡抚恤金减少。

2017年支出比预算增加81.49万元,主要原因一是退休人员增加基本养老金;二是在职人员调入和晋升提职工作。

(四)关于财政拨款收入支出决算总表的说明

市人大常委会2017年财政拨款收入1621.01万元。2017年财政拨款支出1609.12万元。其中:一般公共服务支出1509.81万元,社会保障和就业支出40.77万元,医疗卫生和计划生育支出38.02万元,住房保障支出20.51万元。

2017年一般公共预算支出比2016年一般公共预算支出减少151.8万元,主要原因一是2017年没有新购公务用车;二是没有车补等补发事项;三是2017年医疗保险费用不在一般公共服务支出中。

2017年社会保障和就业支出比2016年社会保障和就业支出减少8.26万元。

2017年医疗卫生和计划生育支出比2016年医疗卫生和计划生育支出增加38.02万元,主要原因是2016年医疗保险费用计入一般公共服务支出中。

2017年住房保障支出比2016年住房保障支出增加1.75万元。主要原因是退休人员增加基本养老金进而提租补贴相应增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

     2017年一般公共预算财政拨款支出1609.12万元。其中:基本支出1381.55万元,项目支出227.57万元。

    2017年一般公共预算财政拨款支出比2016年一般公共预算财政拨款支出减少120.28万元主要原因一是2017年没有新购公务用车;二是没有车补等补发事项;三是2017年新增人大立法经费。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2017年基本支出1381.56万元。其中:人员经费支出1271.84万元(工资福利支出618.84万元,对个人和家庭补助支出652.99万元)公用经费支出109.72万元。

2017年基本支出比2016年基本支出增加82.16万元,主要原因一是退休人员增加基本养老金;二是退休人员涨工资。

(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

    2017年“三公”经费支出3.35万元,其中:公务用车运行费2.31万元,公务接待1.04万元。

2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出减少101.29万元。主要原因一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关事务管理局相应减少公务用车运行费。

(八)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

    市人大常委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算32.4万元,其中:车辆运行维护费2.4万元,接待费30万元(含厅级)。

    2017年“三公”经费支出3.35万元,其中:公务用车运行费2.31万元,公务接待1.04万元。

2017年“三公”经费支出比2016年“三公”经费支出减少101.29万元。主要原因一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关事务管理局相应减少公务用车运行费。

2017年国内公务接待8批次,接待人数52人次。

三、机关运行经费支出情况说明

市人大常委会2017机关运行经费支出109.72万元比2016减少70.44万元,降低39.1%。主要原因:一是减少公务用车购置费;二是因公务用车划拨至市机关事务管理局相应减少公务用车运行费。

四、政府采购支出情况说明

2017政府采购支出总额10.60万元,其中:政府采购货物支出5.02万元、政府采购服务支出5.58万元。

五、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门固定资产280.06万元。其中:房屋及建筑物一处,价值200万元;通用设备178件,价值62.99万元;办公家具用具229件,价值17.07万元。

六、预算绩效管理工作开展说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,2017年度我部门组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1609.12万元,自评覆盖率达到100%

从评价情况来看,按照市委中心工作的有关要求,制订年度绩效目标考评办法,实行主要领导监督制,分管领导带头制,部门委(办)室负责制,严格做好预算草案报送时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性,控制预算资金的使用情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。2017年度我部门决算中没有项目支出绩效评价。

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人民代表大会常务委员会2017年度部门算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般公共服务支出(人大事务)反映人大事务方面的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。